監(jiān)督底線更加牢固。堅(jiān)持“逢任必審”，截至目前已對(duì)23位領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任界定，有效促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部規(guī)范經(jīng)營(yíng)、履職盡責(zé)和擔(dān)當(dāng)作為。落實(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)督，對(duì)會(huì)計(jì)處理不規(guī)范行為提出糾正意見，切實(shí)提升會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。牢固樹立合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念，移交違規(guī)開展業(yè)務(wù)造成損失的審計(jì)線索，對(duì)相關(guān)人員落實(shí)責(zé)任追究。

　　風(fēng)險(xiǎn)體系更加完備。堅(jiān)持開展風(fēng)險(xiǎn)管理體系年度審計(jì)評(píng)價(jià)，對(duì)出口退稅、逾期債權(quán)等風(fēng)險(xiǎn)事件開展專項(xiàng)審計(jì)，針對(duì)外部審計(jì)提出的內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)組織內(nèi)控專項(xiàng)檢查，由點(diǎn)及面、由表及里、由近及遠(yuǎn)深挖問題本質(zhì)，防微杜漸，推動(dòng)制定新制度37個(gè)、修訂完善現(xiàn)有制度190個(gè)、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程41個(gè)，持續(xù)優(yōu)化改進(jìn)集團(tuán)風(fēng)控工作。

　　改革動(dòng)力更加充沛。堅(jiān)持“監(jiān)督也是生產(chǎn)力”，每年開展戰(zhàn)略審計(jì)，以戰(zhàn)略實(shí)施的效果評(píng)價(jià)促進(jìn)企業(yè)達(dá)成發(fā)展目標(biāo)。從人、財(cái)、物出發(fā)全面繪制企業(yè)審計(jì)畫像，為促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)能力，提高發(fā)展質(zhì)量提供審計(jì)支撐。圍繞企業(yè)出清和物業(yè)資產(chǎn)盤活等改革發(fā)展任務(wù)開展專項(xiàng)審計(jì)，助力集團(tuán)高質(zhì)量完成企業(yè)出清任務(wù)，盤活土地物業(yè)資產(chǎn)面積近13萬(wàn)平方米。